老师。小规模企业，17列跟18列的差额是怎么得出来的？是不是税率从3变1的税率差？

夏末微凉 追问

2020-04-01 18:53

国税导过来的，就是跟我做的帐对不起来

郭老师 解答

2020-04-01 18:53

不需要交税，按3%的就可以

郭老师 解答

2020-04-01 18:53

你这样保存不了吧

夏末微凉 追问

2020-04-01 18:55

问题是按3%的不对呦

郭老师 解答

2020-04-01 18:56

你开的1%，系统3%
不交税不用管的

夏末微凉 追问

2020-04-01 18:57

这边税率变1就有了16列，应纳税额减增额

夏末微凉 追问

2020-04-01 18:58

就是来了专票那一列

郭老师 解答

2020-04-01 19:08

专票的需要填写应纳税减征额，还有减免表
普票的销售额填写9‘10栏税额不用管，让系统自己出

夏末微凉 追问

2020-04-01 19:15

这个专票的减增额怎么算出来的呀

郭老师 解答

2020-04-01 19:17

15是专票的3%算出来的
然后你在16填写减免的2%
17.18是普票的
应该系统自动的3%

夏末微凉 追问

2020-04-01 20:25

那开专票部分的应纳税减征额要在帐上体现出来吗！

郭老师 解答

2020-04-01 20:26

不体现
不需要做账