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杜仕全
于2020-04-02 10:28 发布 1049次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-02 10:29
你好,附加税的计税依据栏次根据单位实际缴纳的增值税,消费税金额填写申报就是了
杜仕全 追问
2020-04-02 10:38
比如我上季度开票2万,表格里面增值税下边教育附加税里的一般增值税,免抵税额两栏该怎么填,开2万就填2万
邹老师 解答
2020-04-02 10:40
你好,如果是小规模纳税人,这种情况附加税计税依据是填写0
2020-04-02 10:43
我填0好象表格又不能上传哈,上传时候说不能为0
2020-04-02 10:48
你好,没有增值税应纳税额,按附加税计税依据本来就是0,是什么原因不允许填写0呢?
2020-04-02 10:54
保存的时候说你有存在减免性质,减免税额不能为0
2020-04-02 10:56
你好,能把你附加税申报表是如何填写的提供一下图片?是不是你附加税计税依据栏次填写的不是0
2020-04-02 11:05
发不了图片呢
2020-04-02 11:07
如超过免征标准,前面计税依据又该怎么填呢
2020-04-02 11:08
你好,你这里计税依据是0,根本不需要选择减免税代码的如果超过了免征标准,计税依据填写单位实际缴纳的增值税,消费税金额
2020-04-02 11:14
超过了填表是填开的发票金额,还是发票金额乘以0.3
2020-04-02 11:20
你好,超过了填表附加税计税依据栏次是填写增值税的纳税金额
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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