送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-04-02 10:44

您好,把多计提的直接冲回来就行了。

Tang 追问

2020-04-02 10:44

可以具体些吗?

微微老师 解答

2020-04-02 10:52

您好,我举例您根据实际情况调整哈。
比如,12月份入账时借:管理费用-工资  1000   贷:应付职工薪酬-工资  1000
实际发了800   那么此时,借:应付职工薪酬-工资 800   贷:银行存款
借:管理费用-工资  -200   贷:应付职工薪酬-工资-200

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