老师工商年报上 资产状况信息 纳税总额怎么填？根据什么填

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 14:54

是根据利润表营业税金吗？？不包含小规模的增值税减免吧

邹老师 解答

2020-04-02 15:05

你好，不是根据利润表的营业税金及附加
是通过应交税费——某某税款借方实际缴纳金额统计
如果有不通过应交税费核算的其他税款，也需要一起加上
不包括 减免的增值税的

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:08

那汇算清缴还没做所得税有可能调增，我是填现在的所得税还是之后的所得税

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:14

而且个税交了到现在退了是不是个税也不包含

邹老师 解答

2020-04-02 15:18

你好，是填写2019年实际缴纳的税款，不包括2020年汇算清缴补交的所得税
包括2019年实际缴纳的个人所得税金额的

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:26

专票缴纳的增值税是包含的对吧

邹老师 解答

2020-04-02 15:26

你好，是包括实际缴纳的增值税税款金额的

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:36

老师那资产总额营业总额净利润啥的就根据利润表本年累计数填吧

邹老师 解答

2020-04-02 15:40

你好，资产总额是按12月份的期末数填写
营业总额，净利润是按利润表的本年累计金额填写

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:43

那个社保信息，单位缴费基数是全年的还是一个月的啊 本期实际缴纳的又是什么数据

邹老师 解答

2020-04-02 15:46

你好，单位缴费基数是全年的
本期实际缴纳就是单位本年度实际缴纳的社保金额

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:49

单位基数全年的，是基数乘以所交月份还是基数乘以所交月份再乘以人数

邹老师 解答

2020-04-02 16:57

你好，基数乘以所交月份再乘以人数