增值税申报表审核结果 主表第1栏第2列不等于附列资料第8栏,这个怎么办呀

许会计 追问

2020-04-02 16:48

老师您帮我看下，怎么修改呀

路老师 解答

2020-04-02 16:54

主表的第1栏第2列 3815.53 是由税务机关代开的专用发票吗？

许会计 追问

2020-04-02 16:57

不是的，是自己开的普通发票

路老师 解答

2020-04-02 17:01

那不能填在最上面，你下面第10行填的就是这个数吧?也就是说填重了

许会计 追问

2020-04-02 17:04

我按照您说的填重了，给删掉，还是不行呀

路老师 解答

2020-04-02 17:07

本月一共开了多少票？

许会计 追问

2020-04-02 17:10

老师，本月是3930元的含税

路老师 解答

2020-04-02 17:11

那你第12行是什么？第12行不用填

许会计 追问

2020-04-02 17:16

12行没填了，还是 不行的，老师

路老师 解答

2020-04-02 17:17

附列资料也删除，看一下行不行

许会计 追问

2020-04-02 17:22

行了，可是那个地方不需要填吗？

路老师 解答

2020-04-02 17:25

嗯，应该是不用填的

许会计 追问

2020-04-02 17:31

到了附加税了，这两项我填了，还是不行呢，怎么报附加税呀老师

路老师 解答

2020-04-02 17:35

把经办人身份证号码填进去

路老师 解答

2020-04-02 17:36

我看一下你是怎么填的

许会计 追问

2020-04-02 17:36

老师我填进去了，就显示不可以

许会计 追问

2020-04-02 17:41

这样填的

路老师 解答

2020-04-02 18:19

可以拍个整体的，看看哪里出问题了