老师，我们公司（小规模）接了一个活的，挂靠的A公司（一般纳税人），A公司要我们提供50万的成本发票，我们已经提供了,甲方是付款需要打到A公司的公户上,但是A公司得给甲方提供发票,所以A公司现在要我们出11.5%的税款，11.5%的税款，（增值税9%，附加税0.5和企业所得税2%）才给甲方开票，我想问的是，我们公司不是已经提供了50万的成本发票了吗？怎么A公司还要我们出11.5%的税款才给B公司开票呢？

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 07:35

这跟我们给他开的50万的成本票没有关系吗？

轶尘老师 解答

2020-04-03 07:40

没关系。那只是提供成本费用的。

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 07:55

他就是收甲方的钱给甲方开票，他增加了收入会交增值税和企业所得税，附加税我们给他，提供了50万的成本票，它就是可以抵扣增值税，还有就是它的企业所得税也会少交呀，我们还要给他出11.5的这个款吗？

轶尘老师 解答

2020-04-03 08:13

你要问问他这个税金的具体构成。是不是还有工程施工缴纳的个税等等。

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 08:15

（增值税9%，附加税0.5和企业所得税2%）

轶尘老师 解答

2020-04-03 08:19

1.增值税需要专票抵扣 你们提供的是不是专票
2.项目如果没有办理外管证 所得税按照2%征收 你们有没有办理

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 08:42

老师我们提供的是专票，我们不是异地施工

轶尘老师 解答

2020-04-03 08:43

那这个税点就很高啊  你可以提出来质疑

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 09:24

老师，我意思我们已经提供了50万的成本票，怎么还让我们出挂靠公司给甲方开票的11.5%的钱。

轶尘老师 解答

2020-04-03 09:26

你要问问甲方 这个11.5%的税款都是哪些  按目前的情况不需要缴纳这么多的税

彪壮的墨镜 追问

2020-04-03 09:31

老师，我们这个业务，我公司还应该还要认哪些税

轶尘老师 解答

2020-04-03 09:35

你们自己缴纳增值税及附加  所得税