甘老师您好，19年暂估的服务费，现在来了部分技术服务费的发票，还是要入服务费吗？可以入账成本吗？那利润表上管理费用就是负数了，可以吗？ 去年4月和9月份的利润表就是因为冲销暂估多了，也是负数，需要调整吗？如果调整过来，申报的财务报表就会和记账软件上的数据不一样，但不影响年报数据可以吗老师

凉凉凉 追问

2020-04-03 11:49

老师，管理费用～服务费金额有点大，汇算清缴时填写在哪个地方

蒋飞老师 解答

2020-04-03 11:55

可以填入纳税调整表“扣除类”（其他）栏

凉凉凉 追问

2020-04-03 12:02

不是填在期间费用管理费用下面吗

蒋飞老师 解答

2020-04-03 12:16

你好！

需要填写的

凉凉凉 追问

2020-04-03 12:18

管理费用～其他都要填写这两个表？

凉凉凉 追问

2020-04-03 12:30

老师，去年四月份的利润表上管理费用暂估冲销的多了，是负数还要改吗

蒋飞老师 解答

2020-04-03 12:49

是的，
如果直接冲减了，填在期间费用管理费用…其他就可以了（其他的申报表不用填写的）