老师，请问，收到两份发票，分别是18年11月和19年4月的。以及两张19年4月的收据。在财务软件这么写对吗？然后后续我还需要做什么？……公司是建筑安装企业，公司固定资产没有汽车，现在老板拿汽车维修的劳务费发票，我应该怎么处理？(老板的车）

刘思敏 追问

2020-04-03 14:08

电费的分录也这么写是吧。物业费和电费的分录都登在这个月以后，我还需要做什么吗？

刘思敏 追问

2020-04-03 14:09

当年付款的单子都找不到，不能附凭证后面有关系吗？

meizi老师 解答

2020-04-03 14:10

你好   是的  到时你记得结转到未分配利润去就行了。     那你去网银里面看能不能补打回单 去看看

刘思敏 追问

2020-04-03 14:12

等于我把分录登在3月的账里头。(4月做3月的凭证。）后续就没有麻烦了吧？因为我们公司之前一直零申报，在亏损，是不是不用汇算清缴？

meizi老师 解答

2020-04-03 14:14

嗯是的 你其实就是在补做分录。    亏损也得据实报汇算的。 只是累计亏损 不缴纳企业所得税就行了。