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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-03 14:29

你好
是的
什么原因

遗失的美好 追问

2020-04-03 14:31

因为之前的账没做，但是个税每月在报，现在做账还能查到当时报的那些人员吗

郭老师 解答

2020-04-03 14:31

没有换电脑的话，可以查询之前的明细。

遗失的美好 追问

2020-04-03 14:32

就是换了电脑了呢老师，怎么办呢

郭老师 解答

2020-04-03 14:34

之前谁在用你问他要过来

郭老师 解答

2020-04-03 14:35

想问下你，税务局那边能给你打印明细吧。

遗失的美好 追问

2020-04-03 14:35

哦
谢谢

郭老师 解答

2020-04-03 14:36

不用客气的。

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你好 是的 什么原因
2020-04-03 14:29:35
你好，可以的 需要申报劳务报酬所得 借；劳务成本 贷；库存现金等科目 按规定申报就可以了
2016-09-23 10:02:01
你好 做劳务费 需要个人开发票给你入账的
2019-08-05 15:12:59
你好，借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-工资 借；应付职工薪酬-工资 ， 贷；银行存款等科目
2019-07-26 14:59:56
给你一份例子参考下 一般纳税人 提供人力资源外包的一般纳税人可以选择一般计税或者简易计税方法，以收取的价款，扣除向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金等作为销售额，依照6%的税率或者5%的征收率计算缴纳增值税。 沿用之前的数据，我们再来看一个案例： 江河日下人力资源外包公司于2017年12月份签约两个客户，其中每月收取A客户5000元，代付工资4600元；每月收取B客户4000元，代付工资3800元。江河日下公司对A客户采用一般计税方式，对B客户采用简易计税方式。 类型 收入 支出 A客户（一般计税6%） 5000 4600 B客户（简易计税5%） 4000 3800 A客户业务会计分录： 收入 借：应收账款　　5000 贷：主营业务收入　　4716.98（5000/1%2B6%） 应交税费-应交增值税-销项税额　　283.02 支出 借：主营业务成本　　4339.62(4600/1%2B6%） 应交税费-应交增值税-销项税额　　260.38 贷：其他应付款　　4600 B客户业务会计分录： 收入 借：应收账款　　4000 贷：主营业务收入　　3809.52（4000/1%2B5%） 应交税费-简易计税　　190.48 支出 借：主营业务成本　　3619.05(3800/1%2B5%） 应交税费-简易计税　　180.95 贷：其他应付款　　3800
2020-01-10 13:36:27
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