送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-03 18:38

同学,你好,要自己填数的哈

坚定的火龙果 追问

2020-04-03 18:39

这个数系统带你出来吗

坚定的火龙果 追问

2020-04-03 18:39

带不出来么

小叶老师 解答

2020-04-03 18:41

带不出来,这个需要自己申报的

坚定的火龙果 追问

2020-04-03 18:45

上个月正常不交税,要是把进项税额转出就得交税了,这样的话会不会有滞纳金

小叶老师 解答

2020-04-03 18:47

转出交税不会有滞纳金

坚定的火龙果 追问

2020-04-03 18:48

就是因为我上个月报税没做转出,专管员找我了,让我改报表

小叶老师 解答

2020-04-03 18:49

那改下报表,就算有滞纳金,也很小,万分之五

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相关问题讨论
你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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