送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-04-03 22:13

按照税控盘的增值税确认,在申报表上倒挤不然比对不通过

学堂用户_ph653551 追问

2020-04-03 22:18

老师,请问怎么倒挤?申报表的数据都是自动导入的,哪里改?

钟存老师 解答

2020-04-03 22:36

再未开票,把税额调整了
销售金额倒挤一个
账上冲收入,确认增值税

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相关问题讨论
您好!是的。正常就是这样的了。
2019-11-14 15:21:08
我是一家小规模纳税人,本月由于退货原因,本月开票数出现负数6000元,(不含税)按规定3%交增值税,应交税180元税(负数.)请问老师下月报税时如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽车修理厂(小规模纳税人)2015年5月提供修理修配劳务取得收入110000元,销售修理配件取得收入225000元,提供洗车劳务取得收入10000元。上述业务收入均为含税收入且能够分别核算,则该修理厂当月应纳增值税( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,按照5%税率,没有优惠的
2021-08-18 17:03:40
增值税的话,还是先计提的。 如果这一期,达不到征收标准,转入其他收益,就可以啦
2020-04-01 22:20:59
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