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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-04 10:22

小规模没有计提，你确认收入的时候做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，交税做借 应交税费应交增值税 贷银行，不需要交， 应交税费应交增值税 贷营业外收入， 一般纳税人看截图，税金及附加是一样，借税金及附加 贷应交税费--城建税/教育费附加 /地方教育费附加，缴纳做借应交税费 -城建税/教育费附加 /地方教育费附加贷银行

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