送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-04-04 12:19

你好
1 实务中,一般拿到报关单,就可以开票了
2 进项发票,越早越好 (生产企业免抵退税计算方法)
3 开票后,就可以退税申报 所属期,就是那个月的申报期。比如现在申报,那就是202003

金刚 追问

2020-04-04 12:35

申报后就马上就可以生成免抵退汇总表了吗

老江老师 解答

2020-04-04 12:40

是的
申报完成后,就可以了

金刚 追问

2020-04-04 12:44

然后这汇总表是在什么时候做入增值税申报表?

老江老师 解答

2020-04-04 12:49

开票的当月,导入增值税申报表

金刚 追问

2020-04-04 12:55

我们这边老师说汇总表要一个月后,才,进行增值税申报,

老江老师 解答

2020-04-04 12:56

不可能吧
你可以咨询一下当地的12366

金刚 追问

2020-04-04 13:00

那是不是等增值税申报期结束后,看到有留底税额后,我们才进行出口免抵退申报呢

老江老师 解答

2020-04-04 13:02

实务中可以这么做
我们一般是看有留抵了,开票,申报

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