12月少计提了工资,我在1月份补提了,没有通过以 前年度损益调整这个科目,请问做汇算清缴时,我按哪个数据填列呀

小胡 追问

2020-04-05 09:45

我补提时没有通过以前年度损益调整这个科目,也是按补提后的金额填列吗

立红老师 解答

2020-04-05 09:47

你好，是的，汇算前不需要通过以前年度损益调整核算

小胡 追问

2020-04-05 09:58

那我补提的这个金额不就成了20年的费用了嘛

立红老师 解答

2020-04-05 10:00

你好，补提这个在19年汇算时作为19年费用扣除，明年20年汇算时再调增20年费用

小胡 追问

2020-04-05 10:44

老师,那我通过这样调整后,A100000中利润总额就不等于12月份利润表中利润总额本年累计数了呀,这个会不会有影响呀?

立红老师 解答

2020-04-05 10:50

你好，13行利润总额是跟利润表利润总额一致的，第23行，就是调整后的

小胡 追问

2020-04-05 10:53

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2020-04-05 10:56

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。