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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-04-05 14:08

你这里应付职工薪酬 会计上是按计提金额处理的，税法上认可 的是实际 发放金额，所以你要分别填写。

乐一 追问

2020-04-05 14:43

老师我没明白您的意思，该怎么分开填写呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-05 14:46

你是指什么分开填写，账载金额？税收金额 ？

乐一 追问

2020-04-05 15:20

按您的意思账载金额和实际发生额还有税收金额分别该怎么填写呢？

陈诗晗老师 解答

2020-04-05 15:23

账就是应付职工薪酬 的贷方发生额填写
税就是应付职工薪酬 的借方发生额填写
差额就是调整部分

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