个体工商户，运输公司。税务局代开发票不含税销售额146036.21元，普票开具不含税销售额38834.95，增值税报表应该怎么填报？

缘 追问

2020-04-05 16:27

税务局代开的是专票，

玲老师 解答

2020-04-05 16:28

代开的填写在第一栏，自己开的填写在自己开的发票是第三栏，然后减免的填写在第11栏

缘 追问

2020-04-05 16:33

自己开的普票直接不含税销售额填在11栏，免税额填在21栏，税务代开的填在第一栏对吗？

玲老师 解答

2020-04-05 16:38

对的就是这样填写，把预交的增值税也填写上  实际不用再交税就填写对了

缘 追问

2020-04-05 16:46

我这季度多交了100元增值税，到下季度能抵消吗？

玲老师 解答

2020-04-05 16:47

你发了，下期是不能   抵回来的

玲老师 解答

2020-04-05 16:55

你好，下期的不能抵扣，以前已经交过的税款