报表中 应交税金有余额。 城建税 教育附加 地方教育有贷方余额。但实际上应该没有余额才对。因为没开发票。这样怎么处理？ 税金及附加是平。

懒懒🔆 追问

2020-04-05 17:53

之前是。但现在我不需要缴纳 勇敢怎么处理？

玲老师 解答

2020-04-05 17:57

是计提后不用交纳吗 ？多计提 的红冲了

懒懒🔆 追问

2020-04-05 17:58

我应该怎么操作？怎么做分录？

玲老师 解答

2020-04-05 18:12

是计提后不用交纳吗 ？ 要知道你是啥情况

懒懒🔆 追问

2020-04-05 18:15

对 不需要缴纳了

玲老师 解答

2020-04-05 18:18

借税金及附加负数，贷应交税费负数，

懒懒🔆 追问

2020-04-05 18:40

那我税金及附加就是负数了

懒懒🔆 追问

2020-04-05 18:40

本来我现在税金及附加是平的

玲老师 解答

2020-04-05 18:45

那是平的，你为什么还要调整？具体是什么原因？

玲老师 解答

2020-04-05 18:47

没开发票也是正常做帐，只是没有发票

懒懒🔆 追问

2020-04-05 18:48

但是我应交税费有余额啊？

玲老师 解答

2020-04-05 19:00

啥原因有余额，要说一下具体的情况

懒懒🔆 追问

2020-04-05 19:12

具体不清楚 之前的账不是我做的。有税款返回的情况

玲老师 解答

2020-04-05 19:12

你要找到具体的原因，然后老师才能给你写出调整的分录

玲老师 解答

2020-04-05 19:16

你可以去看一下明细账，找一下原因，找到原因之后再做调整