老师你好，我们公司是一个小规模纳当时认缴资金五十万，因为不懂把这五十万做进了资产负债表的实收资本，货币资金，公司买了一辆车和这几年做的职工工资冲减了一部分货币资金，我现在懂了没有实际缴纳不能填入，货币资金没有实数也不能填列，请教老师，我需要怎么改过来呢

往后余生 追问

2020-04-06 11:09

但是，因为公司至今没业务，都是零报税没有只做了报表送了，没做账务呢，咋弄啊老师

往后余生 追问

2020-04-06 11:09

报表上如何做呢

文文老师 解答

2020-04-06 11:09

报表上填了实收资本？？

往后余生 追问

2020-04-06 11:10

嗯嗯

往后余生 追问

2020-04-06 11:10

现在懂了做的不对，可是不知道该咋弄

文文老师 解答

2020-04-06 11:11

对应的科目呢，只填实收资本，报表不平

往后余生 追问

2020-04-06 11:12

为了平货币资金也填了，还有现金购买的汽车做了固定资产，这个有发票

往后余生 追问

2020-04-06 11:13

现在，就是想把货币资金和实收资本充回来，做零

往后余生 追问

2020-04-06 11:14

请老师指点迷津

文文老师 解答

2020-04-06 11:14

将实收资本与货币资金都减少相同的数字，使实收资本为0

往后余生 追问

2020-04-06 11:16

那要是不平的话，是用哪个科目填列呢，其他应收款或应付吗？

往后余生 追问

2020-04-06 11:16

还有，这样突然做回税务那边没事是吧

文文老师 解答

2020-04-06 11:19

其他应收款或应付，可以
解释说，理解错误，做账不对，填表错误

往后余生 追问

2020-04-06 11:23

可以用他们是吧，谢谢老师，我做一下试试，不明白的会再请教您的，再次感谢！

文文老师 解答

2020-04-06 11:24

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!