送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-06 15:00

图片看不太清,你这两个金额一致吗

不忘初心 追问

2020-04-06 15:01

一致啊

辜老师 解答

2020-04-06 15:02

把你30行的数据截图看一下

不忘初心 追问

2020-04-06 15:03

辜老师 解答

2020-04-06 15:04

你这个两个金额不一致啊,差了一块钱

不忘初心 追问

2020-04-06 15:10

是啊!是这样的,去年有经营,今年以来完全停产了,一笔业务也没有,填季报时资产负债表时年初余额填去年的,期末余额怎么填,和年初余额一样数字吗

辜老师 解答

2020-04-06 15:15

你看你资产总额是1039663.68
负债+所有者权益是1039664.68,这个两个数据要相等的,现在不一致,所以报错
没有业务的话,期末金额和期初金额是一致的

不忘初心 追问

2020-04-06 15:15

好的谢谢

辜老师 解答

2020-04-06 15:15

好的,客气,帮到你就好

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