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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-06 17:32

借：应交税费-未交增值税   贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-应交增值税-销项税额   贷：应交税费-未交增值税
进项大于销项的话，未交增值税，余额在借方。表明下期留抵的哦

会计小白_ph169027 追问

2020-04-06 17:46

实际工作中要把待认证发票转到进项税额，那后面的附件是不是发票的抵扣联

许老师 解答

2020-04-06 17:47

嗯嗯，是这样处理的

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相关问题讨论
你好，需要对应的，否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
您好 请问是发生了业务暂时，没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
建议是一致，如果对方开得不一致，你让对方给你开明细，他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
同学你好 你收到的是进项 你开出去的是销项
2022-02-25 08:27:59
关键是你想交多少税 金 =(15-x)*13%,x代表你需要取得的进项不含税额
2021-11-24 23:04:11
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