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郭老师
职称： 初级会计师
2020-04-06 19:04
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精选问题
老师，我司之前实际销售一批货物，开了42.8万的发票， 问
冲销原发票 借：主营业务收入 - 36.5812（42.8÷1.17，假设 17% 税率），应交税费 - 应交增值税（销项税额） - 6.2188；贷：应收账款 - 42.8。 如有对应成本，借：库存商品；贷：主营业务成本。 重新开票 借：应收账款 - 16；贷：主营业务收入 - 13.6752（16÷1.17），应交税费 - 应交增值税（销项税额） - 2.3248。 税务差额处理 借：营业外支出（26.8÷1.17×0.17）；贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）（多缴部分）。 收款处理 借：银行存款 16；贷：应收账款 16。 答
老师，公司想把一般户里面的钱全部转到基本户里面 问
你好，就直接写一般户款转到基本户。 答
如果补录去年的资产，做账的话是借.固定资产 贷 问
你好，漏记账分录 借：固定资产 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款 答
收购的成本为什么是扣减10%？ 问
从农业生产者手中收购原木，开具收购发票注明收购价款 40000 元，由于购进农产品用于生产 13% 税率的货物（实木地板适用 13% 税率），可以按照 10% 扣除率计算进项税额，那么计入原材料成本的金额为收购价款扣除进项税额后的金额。 答
跨年发票红冲及重新开具后续相关账务处理以及所 问
你好，这个要看你当时发票是怎么入账的？去年的时候， 答
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张海平 追问
2020-04-06 19:05
郭老师 解答
2020-04-06 19:06