付电费，供电局减免5%，共840元。市政府代缴9500。公司付款6500。开来的发票16000，减免的部分没开票。我们公司是负责帮助其他公司代缴。请问账务如何做。

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:25

我们帮助其他公司代付的

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:27

他们到时候会付回来给我们，现在电局开的发票抬头是我们公司的

郭老师 解答

2020-04-07 10:34

你走代收代付，不可以开给你单位。
这样相当于买卖电

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:35

我们是这样的  就是弄往来  我们先把钱付了  后面那边公司会把钱再付还给我们

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:40

请问这份的分录是怎样的呢

郭老师 解答

2020-04-07 10:41

借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:43

发票跟付款金额现在不一样  付款是6500。发票16000

郭老师 解答

2020-04-07 10:47

不做发票了
代收代付不需要发票
银行回单就可以

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:52

委托代扣代缴

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 10:53

发票不做？

郭老师 解答

2020-04-07 10:59

是的
代收代付不开发票
有委托书就可以
开了发票就是买卖了

从容的乌冬面 追问

2020-04-07 11:00

他开了发票过来了，供电局的发票

郭老师 解答

2020-04-07 11:01

把你退回去
或者专票发票勾选不抵扣勾选