刚刚做企业所得税汇算清缴的时候，发现第四季度企业所得税利润总额填写了利润表里的净利润，导致少缴了企业所得税，这边怎么操作

莞莞 追问

2020-04-07 11:03

更正的话要去大厅还是网上直接更正？

莞莞 追问

2020-04-07 11:04

如果汇算清缴更正过来的话，那做账系统里面也要去更改的吧

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:08

更正的话要去大厅
您账务处理是正确的还是错误的？

莞莞 追问

2020-04-07 11:31

我账务上面扣的所得税少扣了

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:35

您扣的是按您申报的做的分录 对吧 那您汇算清缴后扣的是正确的了 账务也按正确的金额写分录就好了啊

莞莞 追问

2020-04-07 12:21

就是继续补一个分录吗？2019年的账务已经结转了呢？用以前年度损益调整科目吗？

bamboo老师 解答

2020-04-07 12:23

是的 继续补一个分录 2019年的账务已经结转 用以前年度损益调整科目