送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-07 11:48

你好 可以红冲的 你可以在开票系统里面申请负数发票

彩色的石头 追问

2020-04-07 13:51

需要到税务局去登记吗?以前没有建账,现在补账这笔开出的发票需要做账吗?

meizi老师 解答

2020-04-07 13:55

你好 不需要的 你直接开票系统红冲的  需要做账的

彩色的石头 追问

2020-04-07 14:03

会计分录怎么做呢

meizi老师 解答

2020-04-07 14:07

你好 你18年开票出去怎么做分录的  你开票出去多了 也对应做了分录的把    看下之前分录

彩色的石头 追问

2020-04-07 14:29

之前没有建账,我现在来接收的才发现开的发票比收款多,查了之后才知道发票开重了,现在补18年的账需要做上去吗?

meizi老师 解答

2020-04-07 14:30

你好  需要的  那你先补做18年的账 。然后 红冲在才好冲18年的分录的

彩色的石头 追问

2020-04-07 14:31

那这笔业务18年怎么做呢

meizi老师 解答

2020-04-07 14:39

你好18年开票是收入 你要做借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费  这个是在18年当年的帐要这样来做的

彩色的石头 追问

2020-04-07 17:15

借:应收账款,贷:主营业务收入,红冲时,借:主营业务收入,贷:应收账款,对吗?

meizi老师 解答

2020-04-07 18:17

你好  嗯 是的  你贷方还得做增值税的 。 你红冲 才是对应的分录

彩色的石头 追问

2020-04-07 18:48

我们增值税是免税的。比如现在红冲200万,是不是要收入有200万才可以冲啊?

meizi老师 解答

2020-04-07 18:52

这样的话 免税就不需要做增值税的。     这个是在18年里面 的账 。 你可以先做收入 在做红冲 。 实际是 没有收入 也可以红冲。 只是申报的时候 负数申报过不了。 要去税局大厅报的。  最好是有收入来冲

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