去年公司没有收入，没有发工资，今年发放去年的工资3万元 借：管理费用30000 贷：应付职工薪酬30000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行贷款30000 会计分录对吗？管理费用还需要做其他分录吗？

如若 追问

2020-04-07 15:02

去年刚创立的公司，没有做账

如若 追问

2020-04-07 15:03

管理费用怎么做分录

meizi老师 解答

2020-04-07 15:10

你好  那你就补做账  你现在是做19年的账的话 就补做 管理费用  你上面就是分录 借：管理费用30000
贷：应付职工薪酬30000

如若 追问

2020-04-07 15:12

管理费用期末没有余额，怎么结转？

meizi老师 解答

2020-04-07 15:15

你好 月末你需要结转管理费用到本年利润的。 你上面不是计提了3万吗  借本年利润贷管理费用

如若 追问

2020-04-07 15:36

主营业务收入、主营业务成本月末
也要转到本年利润吗？

meizi老师 解答

2020-04-07 15:42

嗯 是的月末损益科目都要结转本年利润去的

如若 追问

2020-04-07 16:08

主营业务收入结转。借：主营业务收入贷：本年利润 ？

meizi老师 解答

2020-04-07 16:11

你好 是的 这样来结转的