老师，请问小微企业季度减免增值税路径是？

昊天王 追问

2020-04-07 16:21

小规模

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:23

那您申报增值税的时候填写主表 10栏 小微企业免税销售额  19栏 小微企业免税额

昊天王 追问

2020-04-07 16:28

你说的是增值税那个表吧？主要是2020年1季度开票额是66万多，我还可以填小微企业免税吗？

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:30

季度销售额超过30万了 全额缴纳

昊天王 追问

2020-04-07 16:31

那就不用填主表的10栏小薇企业免税销售额19栏的小薇企业免税额了哈

昊天王 追问

2020-04-07 16:32

如果开票在季度30万以下，就照实填写开票金额吗？

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:33

是的 不用填主表的10栏小薇企业免税销售额19栏的小薇企业免税额
开票在季度30万以下，就照实填写开票金额 到10跟19栏

昊天王 追问

2020-04-07 16:37

那2020.1季度企业所得税怎么填

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:38

根据您单位3月份的利润表填写啊

昊天王 追问

2020-04-07 16:38

前面那个表

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:40

这个表不要您填写的 符合条件系统自动带入第一栏数据