送心意

王敏老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-05-16 23:15

老师,我15年所得税表可不可以填成平均年限法?因为我16年2-4月都是按平均年限计提的拆旧。16年的所得税表再调整?

王敏老师 解答

2016-05-15 01:12

不调账,只调表。调的企业所得税表。调整企业所得税预缴时的加速折旧明细表即可。年报时已调减的部分,现在再调增即可。

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相关问题讨论
你好,没有计提折旧,折旧额不填写
2019-05-16 10:15:55
你好!没有做固定资产的话需要调整
2018-04-10 13:33:00
你好,没有折旧的就不要写了,补提折旧做在19年
2019-04-26 10:58:41
是的,汇算清缴的时候固定资产折旧的表是需要填的。
2018-07-07 15:23:50
你好,汇算清缴时不考虑已经出售的固定资产
2019-05-28 15:39:41
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