老师，我想问一下我公司甲代乙公司开具400万小规模建筑安装普通发票，在税金方面怎么像乙公司收取？除了收取增值税，附加税和所得税还需要收取什么税金吗？这些具体怎么计算

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 18:48

你好，我是甲公司属于开票方

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 18:49

我知道你是开票方，你是什么身份，一般小规，乙给你开票不

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 18:50

乙不给开票

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 18:50

小规模

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 18:53

增值税 100/1.03*3%
附加税是 增值税的12%，可享受免税
印花税  100*万分之3
所得税  100/1.03-附加税计算

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 18:54

现在小规模不是百分之一吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 18:58

你如果在5月前就是1%、如果不是，就是正常3%

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 19:00

那在五月之前附加税是百分之6了吧

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 19:00

可以减半，有的地区是免，具体要看你地区。

年年岁岁花相似 追问

2020-04-07 19:01

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 19:01

不客气，祝你 工作愉快。