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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-07 20:29

您好
税控盘服务费抵减的分录是在实际抵减的时候写分录

时间的彼岸 追问

2020-04-07 20:42

我两年的服务费在一起抵减，可以写一个分录吗？

bamboo老师 解答

2020-04-07 20:42

两年的服务费在一起抵减，可以写一个分录

时间的彼岸 追问

2020-04-07 20:42

19年的以前会计没有抵扣

bamboo老师 解答

2020-04-07 20:43

那可以现在以前抵扣

时间的彼岸 追问

2020-04-07 21:10

我记得上个月我填了税控服务费，没开票就没抵扣，这个怎么看不见在什么地方了？

bamboo老师 解答

2020-04-07 21:16

请问您上个月填的什么表格

时间的彼岸 追问

2020-04-07 21:19

增值税申报表，表4

bamboo老师 解答

2020-04-07 21:21

那附表四您打开看看 还有减免税明细表

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服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280
2018-12-25 14:32:42
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
2017-12-06 09:25:23
你好，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2018-11-01 17:01:02
您好，借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
2019-05-09 12:41:31
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