老师好，我想问下小规模代开的专票，作废后，如何申报

陌路 追问

2020-04-07 21:47

作废后，不是需要退税吗

陌路 追问

2020-04-07 21:48

就是申报增值税时，作废这部分不用填写在代开那一栏是吗

bamboo老师 解答

2020-04-07 21:49

是的 申报增值税时，作废这部分不用填写在代开那一栏
退税的话税务大厅申请啊

陌路 追问

2020-04-07 21:52

已经在大厅申请了，今天问同事，跟我说做负数，我很懵，说报税代开那一栏填写负数。好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-07 21:56

又不是开具的红字 怎么可以填负数 不对的

陌路 追问

2020-04-07 22:00

好的，现在知道了，多谢老师，打扰您休息啦

bamboo老师 解答

2020-04-07 22:00

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快