老师，一笔笔调太多了，老师综合调整的分录怎么做，没做过，请指教，哈哈哈

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-05-14 17:45

老师，还有个问题，我发现资产负债表里面的期末数都有负数，属于错误型的，是不是这种我改不了期末数了，只能调本期数了，是不是这种状况，如果我要出报表最好是新建一个帐套，重新整理数据

邹老师解答

2016-05-14 17:23

比如原来分录是  借；预付账款    贷；银行存款
正确的应当是  借；应收账款     贷；银行存款
有两种方法，一个是把错误的冲销，然后做一笔正确的
还一个就是做这个分录调整  借；应收账款    贷；预付账款

邹老师解答

2016-05-14 17:46

如果允许，个人建议重新建账整理数据

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