送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-08 11:31

一般纳税人需要填写3个表,分别是
1.主表、(第23行:自动生成)
2.减免税明细表、
3.税额抵减情况表(附表四) (在第一栏本期发生额和实际抵减额据实填写)

Xning 追问

2020-04-08 14:15

本期不抵减的话,表四本期实际抵➖税额不用填写对那?

Xning 追问

2020-04-08 14:17

这样填写对吗?

朴老师 解答

2020-04-08 14:20

是的哦,这样填写对的

Xning 追问

2020-04-08 14:24

其他两个表都填了,但是主表23行没有自动生成

朴老师 解答

2020-04-08 14:25

那你看下手动可以输入吗

Xning 追问

2020-04-08 14:27

23行即征即退本月数那块填对吧?

朴老师 解答

2020-04-08 14:30

主表第23行一般项目本月数【】与即征即退项目本月数【0.00】之和应等于《增值税减免税申报明细表》一、减税项目第4列本期实际抵减税额“合计”【0.00】

Xning 追问

2020-04-08 15:03

老师帮忙看一下我填的表四和减免明细表有问题吗?主表数不能手动填写也没自动生成

朴老师 解答

2020-04-08 15:07

这个本期实际抵减额不填写的,你的期初不是还有数据的吗?那个480

Xning 追问

2020-04-08 15:09

那两个表的本期实际抵减税额豆不用填写吗?

朴老师 解答

2020-04-08 15:14

你本期不抵减就不用写,抵减的时候才要写的

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