送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-08 12:15

附加税不存在加计扣除的

雪花 追问

2020-04-08 12:37

老师,我是计算进项的总成本的。不知道为何我们财务顾问算进去了,他是审计税务顾问高新专家。我一直以为我是错的,我原来没有计算进去,但是搞不明白他怎么会犯这种低级错误呢

雪花 追问

2020-04-08 13:40

老师,我问的不是申报,和申报无关。是问可以抵扣的总成本,也可以叫税收成本吗

辜老师 解答

2020-04-08 13:55

他是你进项税加计扣除了,可以减少应缴的增值税,然后附加税也可以少缴纳吧

雪花 追问

2020-04-08 14:24

还是没有明白?假如我收到这一张含税发票是50万,可以抵多少进项成本

辜老师 解答

2020-04-08 14:25

你的发票的税率是多少

雪花 追问

2020-04-08 14:58

收到的含税发票是547500,税率是6%,进项是30990.57

辜老师 解答

2020-04-08 15:00

那你不含税金额547500-30990.57=516509.43,就是账面的成本了

雪花 追问

2020-04-08 15:24

可抵的企业所得税是516509.43+附加税,对吗

辜老师 解答

2020-04-08 15:27

可以抵扣所得税的是516509.43

雪花 追问

2020-04-08 17:03

还要再加一个附加税吧?

辜老师 解答

2020-04-08 17:09

附加税,就是用你实际需要缴纳的增值税来计提的

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