请问老师，我们是一般纳税人，目前在填写纳税申报表，有几个问题请教。 1.当月变卖固定资产，增值税（表一）中，应该填第1行还是第2行？ 2.变卖固定资产还需要缴纳印花税么？ 3.当月有车费发票，可以抵税，抵扣多少，增值税（表二）中该怎么填。谢谢！

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-04-08 12:57

谢谢，老师，我们同事这月有火车票1284元。
我的分录
借:管理费用_差路费1178
      进项税106
贷:现金1284
请问这样做分录对么。
在增值税（表二）中该怎么填呢。

文老师 解答

2020-04-08 13:00

填写在申报表附表二第8b栏  其他  中申报抵扣。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-04-08 13:08

谢谢，请问第10栏和第35栏，还需要填上么。

文老师 解答

2020-04-08 20:33

您好，35栏不需要填，10栏应该也不用，填了就重复了。