你好，老师，麻烦看一下，谢谢

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:35

是政府给企业的返税钱，这个不是免税的，算企业的收入

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:37

那就不需要单独填写

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:43

老师，这个管理费用明细也提示了，我填写的也没有问题，就是一个办公费用760元，还有一个服务费填写在其他里943.4元，这个也不用管他了吧

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:45

您把截图上传我看看

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:49

你好，老师，有一张是从系统导出的管理费用明细，谢谢

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:50

注册费可以填在办公费里面

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:51

老师，账目已经挂在那里面了，可以把它放在办公费里面吗，这个没有多大影响吧

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:53

这个没事的 只是填写问题

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:57

好的，我改过来了，老师麻烦帮我看一下财务费用明细填写是否正确，谢谢

Vicky7.18 追问

2020-04-08 14:57

老师，这是表格

bamboo老师 解答

2020-04-08 14:59

您前面有风险提示的时候 佣金跟手续费有没有填写期间费用明细表

Vicky7.18 追问

2020-04-08 15:02

填写过了

bamboo老师 解答

2020-04-08 15:02

那我记得您提示上面是没有填写的

Vicky7.18 追问

2020-04-08 15:22

好的，老师，等我把这些错误修改之后，在申报看一下。老师，应付职工薪酬及纳税调整明细表是不是填写这个数字，麻烦看一下，谢谢，风险管理也提示了

bamboo老师 解答

2020-04-08 15:24

工资这样填写正确的

Vicky7.18 追问

2020-04-08 15:33

好的，你好，老师。企业所得税弥补亏损明细表，怎么填写，昨天问你的说今年第一季度盈利，能不能弥补去年的亏损，有一张图片是3月份的利润表，这个企业不想缴纳这么多企业所得税，想用亏损来弥补，可以吗

Vicky7.18 追问

2020-04-08 15:34

但是这个数字要怎么带过来呢，还是带不过来呢

bamboo老师 解答

2020-04-08 15:41

第一季度不可以弥补亏损啊 带入不了的
您可以暂估成本费用入账 减少利润 少预缴企业所得税

Vicky7.18 追问

2020-04-08 16:13

你好，老师，麻烦帮我看一下，我申报时，提示了这个信息，我们不符合所得税减免优惠，去年第四季度申报时，也不符合小微企业。企业所得税弥补亏损明细表，数字带过来的数字应该是去年累计金额-566,767.72 元，但是我确认了，最后申报，怎么变成了17011760.99元了，我不能理解

Vicky7.18 追问

2020-04-08 16:19

老师，我的主表现在变成了这个数字，我觉得还是职工薪酬支出及调整明细表填写的不对

bamboo老师 解答

2020-04-08 16:26

您把职工薪酬第5栏也填数据