有上期留抵和加计抵减的优惠，怎么做会计分录转出未交增值税

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-08 14:56

其他收益/营业外收入加计抵减做这个，月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税
   贷：银行存款
          其他收益/营业外收入

 rorista 追问

2020-04-08 15:01

那上期留抵的进项税额呢

maize老师解答

2020-04-08 15:02

这个你做借转出未交增值税贷进项税额，

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