老师好：小规模纳税人，2020年1到3月不含税销售额专票231893.08，普票13231.77；2020年3月不含税销售额专票共66712.5，普票6435.65，其中专票1个点的是2813.86，3个点的是63898.64，请问是这样填申报吗

Moon 追问

2020-04-08 16:34

增值税减免税申报表那里，本期实际抵减税额，怎么填？显示填报超过可填报上限。

张艳老师 解答

2020-04-08 16:38

填写减税2%的部分对应的金额。

Moon 追问

2020-04-08 16:42

是增值税纳税申报表第18栏的数据吗？我按这个填了就是显示填报超过可填报上限。

张艳老师 解答

2020-04-08 16:51

是这个数字，但是您说反了，这个第18栏的金额，是通过填写减免税明细表带过来的数字。

Moon 追问

2020-04-08 16:54

老师好：那这个要怎么解决？系统显示超过可填报志的上限？

张艳老师 解答

2020-04-08 16:57

刚才帮您算了一下，1%的含税金额是2813.86，减免的2%税额是55.72，您填错数字了。请具体再复核一下。