老师，你好，我们是物业公司小规模纳税人，三月份含税销售额230900，增值税减免申报明细表的本期发生额个本期实际递减税额应该怎么填写

郭老师 解答

2020-04-08 17:12

上面的销售额都是1%？

荼蘼 追问

2020-04-08 17:22

这是三月份的，一月份169439.41
二月份36308，这些都是含税的

荼蘼 追问

2020-04-08 17:22

需要缴税啊

郭老师 解答

2020-04-08 17:36

230900/1.01*2%
填写发生额和实际抵扣金额

荼蘼 追问

2020-04-08 17:44

主表里前三栏还是按以前的3％的销售额填写吗，然后本期应纳税额减征额填写4572.28，其他都一样吗

郭老师 解答

2020-04-08 17:44

减免表你截图的也填写
其他的一样

荼蘼 追问

2020-04-08 17:47

主表就填写本期应纳税额减征额这个数字是对的吗

荼蘼 追问

2020-04-08 17:48

其他除了前三栏都不填写了呗

郭老师 解答

2020-04-08 17:48

你好，
是的，

荼蘼 追问

2020-04-08 17:49

好的

荼蘼 追问

2020-04-08 17:49

谢谢

郭老师 解答

2020-04-08 17:51

不用客气的，