送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-08 22:31

为什么要这样做?

轶尘老师 解答

2020-04-08 22:31

先在预售挂着也行

???? 追问

2020-04-08 22:32

因为我们公司做广告 客户打款 有可能多退少补 主要是之前老会计做的 她说做两套账 可以检查

???? 追问

2020-04-08 22:33

如果把一部分当期预收款确认收入 但是客户当月没开发票 我们的收入会不会有虚增

轶尘老师 解答

2020-04-08 22:44

没必要。广告业的预收不需要确认收入。
你们按照最终开票确认收入即可。

???? 追问

2020-04-09 10:18

那如果我现在调整我需要怎么做分录 目前 预收账款-当期实际发生业务1929555.20 主营业务收入-当期实际发生业务 -19228820.45 应交税费-待转销项税额 2225372.75 待抵扣进项税额 2417026.16 主营业务成本-当期实际发生成本 -33323837.32 预付账款-当期实际发生业务-10009141.25

???? 追问

2020-04-09 10:19

目前想调整这几个科目

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好,毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-07-10 14:46:32
你好 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-04-20 10:46:38
你好,收入按月来做,借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税,然后每个月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-10-07 13:32:38
您好,这个不一定,是否确认收入需要根据是否满足收入条件,但开票就要计算增值税。可能出现税会差异。
2020-05-27 22:18:17
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