老师好，关于以前年度损益调整有几点疑问，月结需要转到本年利润吗，年底再转到利润分配未分配呢，还是应该直接在月底转利润分配未分配利润，不通过本年利润呢

Yanny 陈 追问

2020-04-09 10:48

那资产负债表的未分配利润期末数-期初数=利润表的本月数—以前年度损益调整对吗

晓宇老师 解答

2020-04-09 10:53

不是的，资产负债表的未分配利润期末数-期初数=利润表的累计数—以前年度损益调整

Yanny 陈 追问

2020-04-09 10:57

我是等于本月数是怎么回事呢

Yanny 陈 追问

2020-04-09 10:57

按本年累计数算就不等了

晓宇老师 解答

2020-04-09 11:01

同学，都是累计数额啊，只有1月份是本月数，您再检查一下是否报表数据有问题。

Yanny 陈 追问

2020-04-09 11:33

资产负债表期初数—期末数，这里的期初数是指年初数吗

晓宇老师 解答

2020-04-09 13:26

是的，就是指年初数。

Yanny 陈 追问

2020-04-09 13:31

我以为是期初数，就找上个月的期末数，怪不得对了半天对不上

晓宇老师 解答

2020-04-09 13:42

嗯嗯，对上了就好，请帮老师点击5星好评，谢谢！