老师，期末未分配利润大于期初未分配利润+净利润，这样可以吗

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:18

我也不知道哪里出了问题？我的报表上就是大于

马老师 解答

2020-04-09 09:20

把你资产负债和利润表先发给我 我看看  你不知道这就难了

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:31

马老师 解答

2020-04-09 09:40

分配过利润吗 你的报表之间勾稽关系目前不成立啊  你是软件做的账吗

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:42

是的，软件做的帐

马老师 解答

2020-04-09 09:44

科目余额表给我发一下 放到最末级科目  不们支付过利润吗 发给我的是几月份的

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:46

19年12月份的

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:53

????晶晶???? 追问

2020-04-09 09:55

马老师 解答

2020-04-09 10:01

本年利润为什么还有期末余额呢  12月份应该把本年利润结账到利润分配-未分配利润

????晶晶???? 追问

2020-04-09 10:06

是应该在结转利润的时候就结转平吗？

马老师 解答

2020-04-09 10:08

结转损益以后  新的凭证里结转本年利润

????晶晶???? 追问

2020-04-09 10:34

这样对吗？

马老师 解答

2020-04-09 10:40

嗯 你再把资产负债表和利润表给我截图我看看

????晶晶???? 追问

2020-04-09 10:42

资产负责任表和利润表还是没变

马老师 解答

2020-04-09 10:46

你重新计算一下报表啊

????晶晶???? 追问

2020-04-09 10:59

重算了还是一样

马老师 解答

2020-04-09 11:04

把你应付股利相关的科目余额表截图给我

????晶晶???? 追问

2020-04-09 11:07

没有应付股利这个科目

马老师 解答

2020-04-09 11:08

你把负债的截图 截全