老师，1月份报利润表应该不交税，但错报导致已经扣税610，现在1季度的利润总额为-32337，所得税为610，因为利润是负数，现在报企业所得税610，不知道怎么填写了

苹果月亮 追问

2020-04-09 09:39

因为第四季度盈利，全年是亏损，但第四季度企业所得税是报全年的数据，我报了第四季度的数据，直接从银行扣费了

郭老师 解答

2020-04-09 09:44

那你只能汇算清缴的时候申请退税。

苹果月亮 追问

2020-04-09 09:51

苹果月亮 追问

2020-04-09 09:52

但是这两个数据是不是对不上啊，

郭老师 解答

2020-04-09 09:54

对不上没关系
你的汇算清交对就可以
汇算清缴就是多退少补。

苹果月亮 追问

2020-04-09 10:45

老师还有个问题，1季度都是无票收入直接填写在9栏和10栏就行吗

郭老师 解答

2020-04-09 10:50

你好是的，可以的。