老师你好，我在做研发费用台帐，我司去年3-6月份做了二十多个人到研发人员的工资，7-12月份只做了十个人，公司人员总数是33人，这样占比太大，有什么办法可以减少研发人员吗？

郭老师 解答

2020-04-09 10:23

实际几个人的
这个按你们实际情况就可以

🌈 追问

2020-04-09 10:24

因为是第一次做，不懂，刚开始做了二十多个人 实际只有10个人

🌈 追问

2020-04-09 10:26

那按实际的只有10人，那多出来的怎么处理呢

郭老师 解答

2020-04-09 10:27

之前的你修改一下就可以
修改你的分录，然后你台账改成十个人。

🌈 追问

2020-04-09 10:31

那把3-6月的分录冲掉 重新录十个人的就行了是吗？

郭老师 解答

2020-04-09 10:32

你好，可以的，

🌈 追问

2020-04-09 10:44

还有个问题，生产领料10万，但是有5万研发领料也做到生产领料了，这个要怎么改

郭老师 解答

2020-04-09 10:46

借研发支出贷生产成本

🌈 追问

2020-04-09 10:50

是19年的帐哦，也一样吗

郭老师 解答

2020-04-09 10:52

你好，你得返回去修改吧。

🌈 追问

2020-04-09 11:21

要怎么修改，借研发支出贷生产成本？

郭老师 解答

2020-04-09 11:24

反结账修改。你的台账不得修改吗？

🌈 追问

2020-04-09 11:26

老师 你直接跟我说怎么修改吧，我也不是很懂

郭老师 解答

2020-04-09 11:30

分录我给你写了
跨年也可以

郭老师 解答

2020-04-09 11:30

都不是损益类科目