老师汇算清缴里面的一般企业收入明细表，我的免征增值税收入放那里面合适？

暖暖 追问

2020-04-09 10:55

那如果主营业务收入有服务和维修服务的，能不能选择提供劳务收入还是选择其他，因为没有这一项

邹老师 解答

2020-04-09 10:58

你好，营业外收入栏次是有其他这一栏的 
免征增值税收入（你这个是指免征的增值税，还是一般的收入的意思？）

暖暖 追问

2020-04-09 11:00

小规模免征增值税的收入我知道在营业外收入，就是没有对应的

邹老师 解答

2020-04-09 11:04

你好，没有对应的就计入其他栏次

暖暖 追问

2020-04-09 11:09

那如果主营业务收入有服务和维修服务的，能不能选择提供劳务收入还是选择其他，因为没有这一项

邹老师 解答

2020-04-09 11:12

你好，这个是免征的增值税，应当计入营业外收入——其他栏次
而不是选择提供劳务收入的

暖暖 追问

2020-04-09 11:16

我这是两个问题，公司主营业务收入分了销售部分还有就是服务，销售在主营行业收入里面有对应的，服务收入没有，我是不是也选择主营业务收入的其他？还是劳务收入？

邹老师 解答

2020-04-09 11:17

你好，你是指服务收入计入收入明细表哪个地方，还是指免征的增值税计入收入明细表的哪个地方？

暖暖 追问

2020-04-09 11:22

你好，第一个是指服务主营业务收入计入收入明细表哪个地方，第二指免征的增值税计入营业外收入明细表的哪个地方？这样说可以理解吗？

暖暖 追问

2020-04-09 11:23

免征增值税的营业外收入你回复我了是其他，现在只有第一个问题

邹老师 解答

2020-04-09 11:28

你好
1服务主营业务收入计入收入明细表的提供劳务收入栏次
2免征的增值税计入营业外收入明细表的营业外收入其他栏次

暖暖 追问

2020-04-09 13:34

谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-09 13:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢