办公费调增在纳税调整项目多少行填入

晨曦 追问

2020-04-09 11:18

有的没票。

邹老师 解答

2020-04-09 11:20

你好，没有发票的在纳税调整项目明细表的扣除类 — 其他栏次填写申报

晨曦 追问

2020-04-09 11:21

我填了分险出来这样啊

邹老师 解答

2020-04-09 11:23

你好，能把你是如何填写的 纳税调整项目明细表的扣除类 — 其他栏次提供一下图片过来看一下？

晨曦 追问

2020-04-09 11:24

邹老师 解答

2020-04-09 11:29

你好，其他栏次只需要填写账载金额，税额金额应当是0才是的

晨曦 追问

2020-04-09 11:30

我需要调增啊？是0就不调啊

邹老师 解答

2020-04-09 11:35

你好，无票支出需要纳税调增，在账面金额栏次填写无票支出金额，税收金额填写0，这样无票支出才可以全额做纳税调增处理的

晨曦 追问

2020-04-09 11:38

我意思3是账载金额（有票无票合计）1是税收金额（有票的）2是调增金额（无票的）

邹老师 解答

2020-04-09 11:39

你好，3是账载金额，1是有票的，那这种情况账载金额填写2，税收金额0，纳税调增2就是了

晨曦 追问

2020-04-09 11:42

不行啊还是提示啊

邹老师 解答

2020-04-09 11:43

你好，填写的没有问题，还有这个提示，就需要去税局咨询是什么原因导致的了

晨曦 追问

2020-04-09 11:45

怎么可能，你给我解决不了事。我问其他老师解决了。固定资产计税基础人家说填原值了

邹老师 解答

2020-04-09 11:47

祝你学习愉快，工作顺利！