老师，我公司2019年第一季度企业所得税申报表，填错资产额，现在如何操作？

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:15

请问老师，具体我应该如何操作？

张艳老师 解答

2020-04-09 13:16

就是找资产负债表的数字，左边资产类的最后一行的数字。

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:26

我是想问老师具体在电脑上怎么操作？数字我知道的，我就没看清单位，它是万元单位，不是元

张艳老师 解答

2020-04-09 13:49

就是找数字，然后在申报表上填写上就是了。抱歉，没太看懂您说的电脑操作具体是什么情况？

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:52

老师是2019年第一季度企业所得税申报表，已经上报了，现在就要改数字，这个应该是上申报软件先把上次错误的报表先撤销了，还是直接上面改数字

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:53

不好意思，因为我不是专业的财务人员

张艳老师 解答

2020-04-09 13:54

2019年一季度错的话，是不能撤销再更改的，需要做更正申报才是。

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:55

所以说老师应该如何操作呢？

张艳老师 解答

2020-04-09 13:56

需要去税局大厅做更正申报。拿着一份纸质版的正确申报表。而且要准备出2019年四个季度的申报表，因为所得税比较特殊，要更正申报的话，后面的几个季度的数字也要跟着更正。

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 13:57

老师，我公司现在没生意，都是零申报

张艳老师 解答

2020-04-09 13:59

那也是需要都更正申报的，因为每个季度申报所得税时，都是要填写资产总额、从业人数的数字的。

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 14:00

一定要去税务大厅吗？电脑上不能操作吗

张艳老师 解答

2020-04-09 14:02

能否在电子税务局做更正申报，要具体看您当地的规定了。我这边还不行，需要去税局大厅。

温婉的曲奇 追问

2020-04-09 14:03

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2020-04-09 14:06

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！