你好，我用的是金蝶迷你，在其他应收款1221下面另加了两个二级科目122101社保（个人）122102公积金（个人），现在有员工借款，我需要挂账。请问这个科目，我现在应该怎么设置。是再设122103吗？

紫雨 追问

2020-04-09 15:26

再请问一下，A，B，C，D四人报销，100，200，300，400.我把这1000元直接汇给了A，他们的单据都是分开贴的。我做账，A报销100，A和B报销200，A和C报销300，A和D报销400，贷方直接做银行存款，还是做A的其他应收款。

紫雨 追问

2020-04-09 15:27

再请问一下，A，B，C，D四人报销，100，200，300，400.我把这1000元直接汇给了A，他们的单据都是分开贴的。我做账，A报销100，A和B报销200，A和C报销300，A和D报销400，贷方直接做银行存款，还是做A的其他应收款。然后再做一笔，冲抵A的其他应收款。

立红老师 解答

2020-04-09 15:34

你好，如果是当初是4个人分别借款，应是分别报销，如果是A一个人借款，是冲减A的其他应收款

紫雨 追问

2020-04-09 15:37

谢谢，一个人借款。

立红老师 解答

2020-04-09 15:45

你好，一个人借款，就是这个人的其他应收款
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。