2020年3月发现2019年12月有一张普通发票的税号错了，但是已经入账，对方在三月已经重开了发票，该怎么处理呢

文静的高山 追问

2020-04-09 16:28

这跨年了，直接直接冲销嘛

玲老师 解答

2020-04-09 16:37

你好 损益 科目用以前年度损益调整科目  金额小的可以直接冲

文静的高山 追问

2020-04-10 10:05

一万二的金额，我们是小企业会计准则，可以直接冲吧

玲老师 解答

2020-04-10 10:07

小企业准则用未分配利润，这个科目冲

文静的高山 追问

2020-04-10 10:07

用未分配利润，资产负债表和利润表就对不上了吧

玲老师 解答

2020-04-10 10:11

你好，报表数可以对上的

文静的高山 追问

2020-04-10 10:11

怎么做会计分录呢

玲老师 解答

2020-04-10 10:18

把原来错误的分录发来看一下

文静的高山 追问

2020-04-10 10:54

文静的高山 追问

2020-04-10 10:54

车辆费用和开办费

玲老师 解答

2020-04-10 10:59

借其他应付款贷未分配利润

文静的高山 追问

2020-04-10 11:01

3月这笔钱付了，这该怎么做账，交通费发票是对的

玲老师 解答

2020-04-10 11:01

借其他应付款贷银行存款

文静的高山 追问

2020-04-10 11:02

借其他应付款贷未分配利润是什么意思呢，这都对不上

玲老师 解答

2020-04-10 11:16

这是冲原来的错的管理费用 你没有以前年度损益 调整科目所以用这个科目