老师，您好，想问一下我们单位在18年挂了一个其他应收款的账，后来那笔钱19年到账做了其他业务收入，现在我应该怎样消掉18年这笔挂账，18年的时候是做了借：其他应收款 贷：其他业务收入 现在怎么处理

汪莎莎 追问

2020-04-10 10:05

借：以前年度损益调整
贷：其他应收款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

老师这两个分录是当月同时做吗？

玲老师 解答

2020-04-10 10:07

是的，需要同时做

汪莎莎 追问

2020-04-10 10:09

我的做账软件是自动一键结转损益的，跟这个没有关系吗？

汪莎莎 追问

2020-04-10 10:10

玲老师 解答

2020-04-10 10:11

这个没有关系的，需要手动写凭证

汪莎莎 追问

2020-04-10 10:25

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-04-10 11:02

不客气，祝工作学习愉快