老师！我对账发现，固定资产在2018年入账时多入了，把税金也算到原值了，，现在怎么调整，有多提折旧了

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-04-09 17:41

你好，这样做调整分录
借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；固定资产
然后冲销之前多计提折旧
借；累计折旧，贷；以前年度损益调整等科目

囡囡～培霞追问

2020-04-09 17:41

好的，谢谢

囡囡～培霞追问

2020-04-09 17:43

我的账里边是对的，价税分离的，是固定资产模块录入的时候错了，每次结转是按模块结转的

邹老师解答

2020-04-09 17:44

你好，是固定资产模块录入的时候错了，那就需要做固定资产数据相应修改才是的

囡囡～培霞追问

2020-04-09 17:45

那得反结到2018年修改，会影响其他数据吗？

邹老师解答

2020-04-09 17:46

你好，会影响固定资产数据，利润表数据的

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